2019年度伍家岗区人大常委会办公室部门预算公开

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　1.主要职能

　　2.部门预算单位构成

　　第二部分 伍家岗区人大常委会办公室2019年部门预算表

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出表

　　6.一般公共预算基本支出表

　　7.政府性基金预算支出表

　　8.一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 伍家岗区人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

　　1. 部门预算收支情况总体说明

　　2.部门预算收支增减变化情况说明

　　3.部门预算收入情况说明

　　4.部门预算支出情况说明

　　5.财政拨款预算情况说明

　　6.一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8.政府性基金预算支出情况说明

　　9.一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　10.机关运行经费预算安排情况说明

　　11.政府采购预算情况说明

　　12.国有资产占用情况说明

　　13.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　伍家岗区人大常委会办公室2019年部门预算

　　第一部分  区人大常委会办公室概况

　　一、主要职能

　　1.承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

　　2.受主任会议委托，拟订有关议案草案。

　　3.负责人大机关的人事管理以及退休干部的统一管理和服务工作。

　　4.承担人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。

　　5.负责人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

　　6.承担人大常委会同上级人大常委会和乡人大主席团、街道人大联络组联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。

　　7.负责人大机关的接待工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2018年区编办批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

　　区人大常委会机关设人大常委会办公室、社会工作委员会、法制委员会、代表工作委员会、财政经济委员会、预算工作委员会。

　　第二部分 区人大常委会办公室2019年部门预算表

　　表一 区人大常委会办公室2019年收支预算总表

　　表二 区人大常委会办公室收入预算总表

　　表三 区人大常委会办公室支出预算总表

　　表四 区人大常委会办公室财政拨款收支预算总表

　　表五 区人大常委会办公室一般公共预算支出表

　　表六 区人大常委会办公室一般公共预算基本支出表

　　表七 区人大常委会办公室政府性基金预算支出表

　　表八 区人大常委会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 区人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

　　一、关于区人大常委会办公室2019年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，区人大常委会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。区人大常委会办公室2019年收支总预算5111439元。

　　二、关于区人大常委会办公室2019年部门预算收入情况说明

　　区人大常委会办公室2019年收入预算5111439元，其中:财政拨款收入5111439元，占100%。

　　三、关于区人大常委会办公室2019年部门预算支出情况说明

　　区人大常委会办公室2019年支出预算5111439元，其中：基本支出3557939元，占70%；项目支出1553500元，占30%。

　　四、关于区人大常委会办公室2019年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。区人大常委会办公室2019年财政拨款预算数5111439元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减增加985568元，主要原因在职人员增加、工资普调增加、人大信息中心及预算联网监督系统建设费增加。

　　2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占100%.

　　五、关于区人大常委会办公室2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2019年一般公共预算支出预算数为1553500元。主要用于:代表履职工作经费、常委会经费及培训费、人代会会议经费、人大信息中心及预算联网监督系统建设费，此项支出比2018年财政拨款预算数增加396276元，主要原因是人大信息中心及预算联网监督系统建设费增加。

　　六、关于区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　七、关于区人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

　　区人大常委会办公室2019年无政府性基金收支预算。

　　八、关于区人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算数13万元，比2018年财政拨款预算数增加5万元。其中：因公出国(境)费5万元，与2018年财政拨款预算数相比增加5万元，因为根据市人大安排，拟在今年开展出国交流调研工作；公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费6万元，均与2018年财政拨款预算数持平。

　　九、关于区人大常委会办公室2019年机关运行经费预算安排情况说明

　　区人大常委会办公室2019年机关运行经费预算数246600元，比2018年预算数减少38400元。其中，办公及印刷费预算7万元，比2018年预算数增加1万元，主要原因是根据业务需要调整；邮电费预算0.2万元，比2018年预算数减少1.8万元，主要原因是秉承节约原则予以调整；差旅费预算4.8万元，与2018年预算数持平；维修（护）费预算3.5万元，与2018年预算数持平。

　　十、关于区人大常委会办公室2019年政府采购预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：是指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　行政运行：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

　　一般行政管理事务：是指区人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括区人大常委会机关机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

　　人大会议：是指区人大召开的各类会议项目的支出，包括区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任座谈会、各专门工作委员会法定会议等。

　　人大立法：是指市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。